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工作流程
發布日期:2010-3-3 16:09:11 瀏覽次數:1899

基本流程分為三個階段,即:業務準備階段、業務實施階段和業務終結階段。

一、業務準備階段

1、報告使用目的;

2、委托范圍;

3、提供有關資料;

4、對資料進行分析、判斷、核實;

5、是否接受委托;

6、簽訂委托合同書(業務約定書);

二、業務實施階段

7、制訂工作計劃或實施方案并實施;

8、與委托人(委托單位)交換意見出具報告征求意見書并請委托人(委托單位)簽字蓋章后出具成果報告;

9、項目組填寫內部質量控制表到質監部門、財務部門簽字,到辦公室登記蓋章后到質檢部門粘貼防偽標識;

10、報告送達委托人(委托單位)簽收或通知其領取簽收;

三、業務終結階段

11、歸還委托人提供資料并辦理交接手續;

12、報告及工作底稿整理歸檔;

13、服務回訪與總結。

本基本工作流程適用于各種業務,各項目組均必須遵循,特殊情況可追加工作程序。

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